LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA ABUANTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 41.993.728,15 | 19.790.624,36 | 22.203.103,79 | 47,13 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 41.293.728,15 | 19.790.624,36 | 21.503.103,79 | 47,93 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.923.143.000,00 | 815.292.750,00 | 1.107.850.250,00 | 42,39 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 373.456.000,00 | 224.073.600,00 | 149.382.400,00 | 60,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 258.924.000,00 | 22.743.000,00 | 236.181.000,00 | 8,78 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.110.163.000,00 | 552.576.150,00 | 557.586.850,00 | 49,77 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 123.600.000,00 | 15.900.000,00 | 107.700.000,00 | 12,86 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 57.000.000,00 | 0,00 | 57.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 18.246.015,48 | 21.826.730,00 | -3.580.714,52 | 119,62 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 13.000.000,00 | 21.000.000,00 | -8.000.000,00 | 161,54 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 5.246.015,48 | 826.730,00 | 4.419.285,48 | 15,76 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.983.382.743,63 | 856.910.104,36 | 1.126.472.639,27 | 43,20 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.242.041.257,04 | 519.349.803,00 | 722.691.454,04 | 41,81 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.133.837.965,04 | 514.871.803,00 | 618.966.162,04 | 45,41 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 27.700.000,00 | 0,00 | 27.700.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 13.861.500,00 | 0,00 | 13.861.500,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 66.641.792,00 | 4.478.000,00 | 62.163.792,00 | 6,72 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 464.703.152,73 | 92.990.150,00 | 371.713.002,73 | 20,01 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 224.957.000,00 | 56.425.050,00 | 168.531.950,00 | 25,08 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 109.512.152,73 | 1.600.100,00 | 107.912.052,73 | 1,46 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 31.319.000,00 | 0,00 | 31.319.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 91.265.000,00 | 33.765.000,00 | 57.500.000,00 | 37,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 7.650.000,00 | 1.200.000,00 | 6.450.000,00 | 15,69 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 431.493.723,00 | 82.424.000,00 | 349.069.723,00 | 19,10 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 6.700.000,00 | 2.150.000,00 | 4.550.000,00 | 32,09 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 212.317.000,00 | 35.928.000,00 | 176.389.000,00 | 16,92 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 100.358.723,00 | 17.400.000,00 | 82.958.723,00 | 17,34 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 112.118.000,00 | 26.946.000,00 | 85.172.000,00 | 24,03 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 233.980.574,15 | 0,00 | 233.980.574,15 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 125.954.074,15 | 0,00 | 125.954.074,15 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 108.026.500,00 | 0,00 | 108.026.500,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.392.218.706,92 | 694.763.953,00 | 1.697.454.753,92 | 29,04 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -408.835.963,29 | 162.146.151,36 | -570.982.114,65 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 408.835.963,29 | 408.835.963,29 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 408.835.963,29 | 408.835.963,29 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 408.835.963,29 | 408.835.963,29 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 570.982.114,65 | -570.982.114,65 | |||||